专题简介
《数智税务 合规高效——BIP税务云助力大型企业税务数智化转型》画册基于全球趋势、税收政策与产业趋势，详细解读融合前沿技术、AI场景、领先实践的“企业税务数智化管理平台建设解决方案”，可有效助力大型企业税务数智化转型。
破局引领：构建企业税务数智化管理平台
构建与世界一流水平相匹配的税务管理体系，更好地适应和应对税收征管环境的变迁和国际税收规则的嬗变，优化税务管理组织结构，提升企业全球竞争力，不仅是企业自身发展的需要，更是国家经济可持续发展的需要。
涉税事项拉通，实现业财税资档深度融合
涉税事项贯穿从商机到验收决策全业务流程，因此，拉通散落在企业管理系统中的涉税事项进行精准、高效的税务处理已成为企业税务管理的重要趋势。通过将税务事项与业务流程深度融合，识别全流程中的涉税点，明确涉税点管理规则，推动企业能够实现税务业务处理自动化、税务遵从智能化和风险防控精细化。
展开剩余86%税法智能遵从，服务国家税收征管现代化
企业税务管理的基础是严格依法依规纳税，推进税务管理的数字化、智能化转型，使税收规则、算法、数据直接融入涉税经营业务和财务核算、司库运营中，伴随着每一次交易活动自动计算纳税金额，实现税法智能遵从，用足用好优惠政策，赋能业务高质量发展，服务国家税收征管现代化，为国家治理体系和治理能力现代化做出贡献。
1.夯实数据基础
打通业务、财务与税务系统，基于涉税经济业务和财务数据，自动提取税基，形成涉税数据管理体系，确保发票管理、税费计算与申报数据及时准确、可追可溯，实现税法自动合规遵从。
2.构建管控抓手
通过云平台、共享等模式，将税务管理制度、流程与标准全部线上化，重塑税务管理组织、流程和岗位职责，构建集团多组织税务管控体系，强化集团税务统筹能力，实现集团统一的税务风险管控、分析决策与规划。
3.计税规则前置
通过在业务流程和财务核算中设置计税规则，提升税费预测和税务风险预警能力，将业财税资档横、纵向一体化落实到位。
4.优惠应享尽享
综合运用大数据、人工智能、云计算、物联网等新一代信息技术，借助先进模型与前沿算法合理开展税务筹划，发挥票税数据价值，用足用好税费优惠政策，提质增效，助力企业精益管理，赋能业务发展。
“1458”框架，引领数智化转型新规划
税费由企业经营业务产生，业务、财务、税务三务一体，是企业经营的不同方面信息反映。税务管理重心不能局限于促合规、控风险，满足税务监管要求，更应该通过税务规划赋能业务发展，支持企业重大经营决策，创造价值。具体来说，企业税务管理要以“数据驱动”为主线，推动四大变革，完善五大体系，强化八项管理职能，完成数智化转型目标。
技术创新，推动四大变革
1.管理理念变革
树立全员税务意识，企业发生了经营交易，相应的涉税信息会同时进入交易双方的内部系统及税收征管“金四”系统，税票数据既可以实时归集和分析，又可以实时感知税务风险并自动预警。
2.管理手段变革
构建云平台，创新管理手段，建立大型企业内部统一的税务规则引擎，并作为载体融合多个前端差异化业务和财务系统，横向拉通系统促进业财税资档深度融合，挖掘税务数据价值，赋能业务研判与分析。
3.管理组织变革
构建税务共享模式下的新型税务组织和职责体系，提高工作效率。总部税务将更专注于管控指导，共享服务中心的税务人员将致力于提供专业化的发票管理和标准化的纳税申报数据服务，而地区分子公司的税务人员将越来越转向税务分析和风险管控等职能。
4.管理机制变革
变劳动密集型运营为技术密集型运营机制，建立决策支持中心的价值驱动型考评制度，赋予纳税主体个性化标签，描绘精细化的集团内各实体的“纳税人画像”，确保集团对总部及地区分子公司进行精准定位，提供精细服务。
融合共享，重塑五大体系
数据管理体系：基于业务源数据驱动，构建企业税务数据体系，进行涉税数据采集、数据清洗、转换，为后续数据应用与分析提供体系化支撑；
运营管理体系：基于企业税务业务处理的一般性场景，构建企业税务运营体系，精准并快速实现发票管理、税基确定、税费计量、税费计提、纳税申报等一系列涉税业务的系统化处理；
知识管理体系：构建涉税知识体系，通过提供对法规解读、案例分析、互动交流等场景，实现企业自上而下的知识传递，提炼工作成果，用知识赋能团队；
风控管理体系：基于涉税风险数据模型的植入，协助企业构建风险防控体系。通过风险识别、风险计量、风险监测、风险控制等多个环节，实现对企业税务风险的全局管控。
决策支持体系：对涉税数据进行精准分析，协助完善企业决策体系。通过对业务、财务、税务等多口径数据的对比分析，为企业战略决策提供数据支撑。
数据溯源，强化八大职能
1.统一涉税数据管理
业财数据驱动税务应用，税务规则解耦业财数据，全面提升涉税数据质量，打造税务数据中台，支撑税务数据应用。
2.集团级发票管理
建立集团发票数据中心，以协同互联为手段，打造“数据驱动、信息共享、业务协同”的管理模式，协同上下游企业，对接电子税局，实现发票全生命周期的数智化管理，实现高效便捷的业、财、税、票、资、档一体化数据服务与信息共享。
3.全税种计税申报管理
实现云平台模式下的全税种计税申报全流程线上化、自动化、智能化管理，建立分支机构与纳税主体的关联关系，构建多纳税主体、多税务机关的组织模式，分税种定义总分汇总纳税逻辑，总分机构信息传递实现线上化流转。
4.专项税务管理
在通用功能的基础上，满足集团多行业、跨区域、多场景专项管理诉求。例如递延所得税管理、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、增值税即征即退、出口退税等。
5.全球税管理
加强境外税收政策研究和涉税事项管理，主动探索BEPS2.0国际税改的应对方案，立足全球，逐步落实合规的发票管理与纳税申报，统筹风险控制与税负成本优化，梳理集团视角下的关联方与关联交易类型，实现全量交易、关联交易按关联交易报告、国别报告披露要求实现智能分类、自动汇总与填报。
6.税务知识管理
构建企业税务管理大脑，建设统一的税务管理知识体系，通过税务知识分层与税务知识图谱，提供精准税务知识推送服务，提升企业内部税务业务基础能力，确保企业内部税务人员及时掌握最新的税务政策、税务规则与税务处理方式，实现税务知识的体系化管理。
7.集团税务风险管理
加强集团企业税务风险防控，分业务、分税种、分国别梳理涉税风险点，制定针对性防控措施，定期开展税务风险监督检查。通过业财税贯通，建立事前、事中和事后的风险管理体系，及时了解企业内部税务风险状况并采取应对措施，提高税务风险管理能力。
8.税务分析与决策管理
运用大模型工具开展税务数据分析，充分挖掘税务数据价值，在协助集团企业合规、准确、高效地应对重点税源和千户集团企业监管报送要求的同时，也便于集团开展自助式涉税数据统计与分析，满足内外部多维度的税务信息披露需求，展示集团税务状况全貌，为经济业务提供不同业务模式或交易方案下的税负测算模型，为重大业务或交易的战略决策提供数据支撑。
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